Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 33.841.600
Nro. Solicitud de Transferencia
43671
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.876.325
Retención DNCP
₲ 119.369
Retención IVA
₲ 922.953
Retención Renta
₲ 922.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195807
Monto Contrato
₲ 1.307.278.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.360.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.231.360.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA AERONAVES DEL GRUPO DE TRANSPORTE AEREO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4