Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000507
Monto de la Factura
₲ 96.724.800
Nro. Solicitud de Transferencia
43660
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.107.727
Retención DNCP
₲ 341.175
Retención IVA
₲ 2.637.949
Retención Renta
₲ 2.637.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195807
Monto Contrato
₲ 1.307.278.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.360.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.231.360.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA AERONAVES DEL GRUPO DE TRANSPORTE AEREO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4