Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167930
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.341.418
Retención DNCP
₲ 222.218
Retención IVA
₲ 1.718.182
Retención Renta
₲ 1.718.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195807
Monto Contrato
₲ 1.307.278.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.360.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.231.360.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA AERONAVES DEL GRUPO DE TRANSPORTE AEREO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4