Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004132
Monto de la Factura
₲ 26.952.634
Nro. Solicitud de Transferencia
19080
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.695.161
Retención DNCP
₲ 99.556
Retención IVA
₲ 388.153
Retención Renta
₲ 769.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186668
Monto Contrato
₲ 517.342.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.965.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.965.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3