Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015348
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167521
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.051.055
Retención DNCP
₲ 239.855
Retención IVA
₲ 1.854.545
Retención Renta
₲ 1.854.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188599
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.823.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.823.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370862
Nombre de la Licitación
Adquisiciond de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Aeronaves Caravan C-208
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4