Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026234
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60228
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.770.909
Retención DNCP
₲ 1.410.909
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 10.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
134/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188202
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.770.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.770.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361956
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos para Seguridad Nacional
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5