Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004293
Monto de la Factura
₲ 37.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77476
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.175.332
Retención DNCP
₲ 131.722
Retención IVA
₲ 1.018.473
Retención Renta
₲ 1.018.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188981
Monto Contrato
₲ 251.197.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.042.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.042.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4