Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021689
Monto de la Factura
₲ 340.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90697
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.255.273
Retención DNCP
₲ 1.199.273
Retención IVA
₲ 9.272.727
Retención Renta
₲ 9.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
57/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-189983
Monto Contrato
₲ 5.780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.444.339.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.444.339.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PATRULLERAS Y AMBULANCIA PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3