Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004575
Monto de la Factura
₲ 2.463.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116219
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.334.694
Retención DNCP
₲ 8.897
Retención IVA
₲ 51.116
Retención Renta
₲ 68.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187579
Monto Contrato
₲ 117.969.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.589.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.589.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1