Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028456
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62292
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.255.162
Retención DNCP
₲ 59.124
Retención IVA
₲ 228.571
Retención Renta
₲ 457.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187831
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.255.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.255.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5