Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055814
Monto de la Factura
₲ 61.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46901
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.867.302
Retención DNCP
₲ 216.698
Retención IVA
₲ 1.675.500
Retención Renta
₲ 1.675.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187516
Monto Contrato
₲ 61.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.867.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.867.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5