Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055733
Monto de la Factura
₲ 3.347.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.153.102
Retención DNCP
₲ 11.808
Retención IVA
₲ 91.295
Retención Renta
₲ 91.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188817
Monto Contrato
₲ 155.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.303.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.303.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1