Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056895
Monto de la Factura
₲ 165.100
Nro. Solicitud de Transferencia
91081
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.500
Retención DNCP
₲ 600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188817
Monto Contrato
₲ 155.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.303.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.303.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1