Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055822
Monto de la Factura
₲ 38.354.500
Nro. Solicitud de Transferencia
13564
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.127.149
Retención DNCP
₲ 135.287
Retención IVA
₲ 1.046.032
Retención Renta
₲ 1.046.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188817
Monto Contrato
₲ 155.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.303.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.303.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1