Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061807
Monto de la Factura
₲ 3.348.800
Nro. Solicitud de Transferencia
32833
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.154.326
Retención DNCP
₲ 11.812
Retención IVA
₲ 91.331
Retención Renta
₲ 91.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
27/20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186670
Monto Contrato
₲ 47.888.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.969.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.969.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3