Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 27.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48177
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.881.319
Retención DNCP
₲ 98.317
Retención IVA
₲ 600.182
Retención Renta
₲ 760.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187580
Monto Contrato
₲ 75.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.998.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.998.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1