Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 1.591.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63521
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.516.935
Retención DNCP
₲ 5.879
Retención IVA
₲ 22.729
Retención Renta
₲ 45.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187580
Monto Contrato
₲ 75.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.998.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.998.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1