Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116221
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 934.379
Retención DNCP
₲ 3.621
Retención IVA
₲ 14.000
Retención Renta
₲ 28.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187580
Monto Contrato
₲ 75.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.998.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.998.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1