Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003615
Monto de la Factura
₲ 36.561.180
Nro. Solicitud de Transferencia
75500
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.437.973
Retención DNCP
₲ 128.961
Retención IVA
₲ 997.123
Retención Renta
₲ 997.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186621
Monto Contrato
₲ 36.561.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.437.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.437.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5