Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003175
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46905
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.919.975
Retención DNCP
₲ 10.935
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 84.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187519
Monto Contrato
₲ 3.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.919.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.919.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5