Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060513
Monto de la Factura
₲ 33.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62248
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.931.335
Retención DNCP
₲ 119.575
Retención IVA
₲ 924.545
Retención Renta
₲ 924.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187825
Monto Contrato
₲ 45.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.140.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.140.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5