Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001999
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76005
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.657.792
Retención DNCP
₲ 6.208
Retención IVA
₲ 48.000
Retención Renta
₲ 48.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188818
Monto Contrato
₲ 215.028.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.512.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.512.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1