Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 17.052.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114156
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.258.189
Retención DNCP
₲ 63.011
Retención IVA
₲ 243.600
Retención Renta
₲ 487.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187834
Monto Contrato
₲ 156.546.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.499.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.499.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5