Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 51.034.400
Nro. Solicitud de Transferencia
59916
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.658.627
Retención DNCP
₲ 188.584
Retención IVA
₲ 729.063
Retención Renta
₲ 1.458.126
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187834
Monto Contrato
₲ 156.546.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.499.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.499.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5