Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 5.948.800
Nro. Solicitud de Transferencia
91216
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.671.869
Retención DNCP
₲ 21.982
Retención IVA
₲ 84.983
Retención Renta
₲ 169.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187834
Monto Contrato
₲ 156.546.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.499.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.499.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5