Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012639
Monto de la Factura
₲ 87.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127690
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.665.029
Retención DNCP
₲ 324.257
Retención IVA
₲ 1.253.571
Retención Renta
₲ 2.507.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-189596
Monto Contrato
₲ 1.014.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 966.795.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 966.795.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4