Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001789
Monto de la Factura
₲ 30.175.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75659
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.671.534
Retención DNCP
₲ 110.059
Retención IVA
₲ 542.936
Retención Renta
₲ 850.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186792
Monto Contrato
₲ 659.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.631.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.631.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4