Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001747
Monto de la Factura
₲ 34.199.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59843
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.606.956
Retención DNCP
₲ 126.373
Retención IVA
₲ 488.557
Retención Renta
₲ 977.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186792
Monto Contrato
₲ 659.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.631.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.631.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4