Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001827
Monto de la Factura
₲ 28.019.250
Nro. Solicitud de Transferencia
99209
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.615.663
Retención DNCP
₲ 102.091
Retención IVA
₲ 512.132
Retención Renta
₲ 789.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186792
Monto Contrato
₲ 659.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.631.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.631.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4