Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053622
Monto de la Factura
₲ 95.558.682
Nro. Solicitud de Transferencia
124409
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.009.328
Retención DNCP
₲ 337.062
Retención IVA
₲ 2.606.146
Retención Renta
₲ 2.606.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195425
Monto Contrato
₲ 157.784.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.665.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.665.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación y equipos de oficina e imprenta.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2