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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0053608
Monto de la Factura
₲ 15.373.521
Nro. Solicitud de Transferencia
168099
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.480.738

Retención DNCP
₲ 54.227
Retención IVA
₲ 419.278
Retención Renta
₲ 419.278
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195425
Monto Contrato
₲ 157.784.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.665.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.665.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación y equipos de oficina e imprenta.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2