Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002751
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75626
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.773.413
Retención DNCP
₲ 6.873
Retención IVA
₲ 26.571
Retención Renta
₲ 53.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
31/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186673
Monto Contrato
₲ 89.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.502.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.502.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3