Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001457
Monto de la Factura
₲ 34.654.300
Nro. Solicitud de Transferencia
61046
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.754.729
Retención DNCP
₲ 123.881
Retención IVA
₲ 817.845
Retención Renta
₲ 957.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187578
Monto Contrato
₲ 148.731.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.775.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.775.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1