Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001258
Monto de la Factura
₲ 13.363.300
Nro. Solicitud de Transferencia
48023
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.607.993
Retención DNCP
₲ 47.438
Retención IVA
₲ 341.077
Retención Renta
₲ 366.792
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187578
Monto Contrato
₲ 148.731.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.775.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.775.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1