Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000790
Monto de la Factura
₲ 728.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171328
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 685.723.055
Retención DNCP
₲ 2.567.855
Retención IVA
₲ 19.854.545
Retención Renta
₲ 19.854.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERORECTIC S.R.L.
RUC
80014660-3
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195640
Monto Contrato
₲ 2.624.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.785.894.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.785.894.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386117
Nombre de la Licitación
OVERHAUL DE MOTORES PARA AERONAVES T-35 PILLAN - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4