Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000227
Monto de la Factura
₲ 2.932.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77372
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.795.985
Retención DNCP
₲ 10.836
Retención IVA
₲ 41.893
Retención Renta
₲ 83.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187359
Monto Contrato
₲ 74.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.627.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.627.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1