Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000344
Monto de la Factura
₲ 2.677.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91297
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.552.856
Retención DNCP
₲ 9.894
Retención IVA
₲ 38.250
Retención Renta
₲ 76.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187359
Monto Contrato
₲ 74.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.627.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.627.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1