Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0014833
Monto de la Factura
₲ 81.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75705
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.296.109
Retención DNCP
₲ 285.709
Retención IVA
₲ 2.209.091
Retención Renta
₲ 2.209.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187521
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.296.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.296.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5