Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002824
Monto de la Factura
₲ 246.235.296
Nro. Solicitud de Transferencia
47562
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.935.741
Retención DNCP
₲ 868.539
Retención IVA
₲ 6.715.508
Retención Renta
₲ 6.715.508
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195805
Monto Contrato
₲ 789.781.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 743.916.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.916.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA AERONAVES DEL GRUPO DE TRANSPORTE AEREO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4