Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005001
Monto de la Factura
₲ 42.418.250
Nro. Solicitud de Transferencia
100828
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.391.638
Retención DNCP
₲ 132.733
Retención IVA
₲ 690.368
Retención Renta
₲ 1.203.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187354
Monto Contrato
₲ 444.626.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.192.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.192.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1