Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005046
Monto de la Factura
₲ 19.592.820
Nro. Solicitud de Transferencia
91325
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.651.310
Retención DNCP
₲ 71.971
Retención IVA
₲ 313.060
Retención Renta
₲ 556.479
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187354
Monto Contrato
₲ 444.626.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.192.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.192.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1