Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049143
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108772
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.308.273
Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
₲ 36.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-193185
Monto Contrato
₲ 250.556.522
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.648.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.648.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2