Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049140
Monto de la Factura
₲ 748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108785
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 724.880
Retención DNCP
₲ 2.720
Retención IVA
₲ 20.400
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-193185
Monto Contrato
₲ 250.556.522
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.648.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.648.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2