Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049180
Monto de la Factura
₲ 15.667.500
Nro. Solicitud de Transferencia
173952
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.757.648
Retención DNCP
₲ 55.264
Retención IVA
₲ 427.292
Retención Renta
₲ 427.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-193185
Monto Contrato
₲ 250.556.522
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.648.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.648.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2