Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003788
Monto de la Factura
₲ 1.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.701
Retención DNCP
₲ 3.845
Retención IVA
₲ 29.727
Retención Renta
₲ 29.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188978
Monto Contrato
₲ 46.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.460.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.460.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4