Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003844
Monto de la Factura
₲ 42.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113739
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.890.620
Retención DNCP
₲ 149.380
Retención IVA
₲ 1.155.000
Retención Renta
₲ 1.155.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188978
Monto Contrato
₲ 46.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.460.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.460.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4