Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002435
Monto de la Factura
₲ 13.459.485
Nro. Solicitud de Transferencia
166198
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.754.978
Retención DNCP
₲ 48.600
Retención IVA
₲ 280.136
Retención Renta
₲ 375.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186915
Monto Contrato
₲ 63.499.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.049.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.049.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4