Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002384
Monto de la Factura
₲ 6.752.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113714
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.381.129
Retención DNCP
₲ 24.121
Retención IVA
₲ 160.750
Retención Renta
₲ 186.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186915
Monto Contrato
₲ 63.499.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.049.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.049.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4