Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002243
Monto de la Factura
₲ 4.587.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46408
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.335.923
Retención DNCP
₲ 16.398
Retención IVA
₲ 108.393
Retención Renta
₲ 126.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186915
Monto Contrato
₲ 63.499.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.049.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.049.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4