Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005569
Monto de la Factura
₲ 7.732.980
Nro. Solicitud de Transferencia
144531
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.283.906
Retención DNCP
₲ 27.276
Retención IVA
₲ 210.899
Retención Renta
₲ 210.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187441
Monto Contrato
₲ 203.779.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.948.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.948.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4